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原创 沿浦金属:业务依赖第一大客户,员工薪酬比当地平均工资低

发布日期:2020-06-14 08:14   来源:未知   阅读:

原标题:沿浦金属:业务依赖第一大客户,员工薪酬比当地平均工资低近40%

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称:沿浦金属)是一家主要从事汽车金属冲压件、汽车注塑零件和汽车冲压模具生产、销售的沪市主板拟上市公司。主要产品包括:汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成、汽车座椅、安全带、闭锁等。

从经营业绩来看:2016年到2019年上半年,即报告期内,沿浦金属的营业收入分别为7.00亿元、8.47亿元、8.34亿元和3.71亿元,可比前三年内,整体保持上涨趋势;净利润分别为4861.00万元、5941.06万元、8046.61万元和3222.00万元,可比前三年内,净利润持续上涨;相应的净利率分别为6.94%、7.02%、9.65%和8.68%,2018年和2019年上半年的净利率明显高于2016年和2017年。

此外,我们发现,报告期内,沿浦金属的业务对第一大客户“东风李尔系”存在严重依赖,且该客户与沿浦金属有比较紧密的关联关系;2018年和2019年上半年,公司主营业务毛利率跌幅微小,远低于同行业可比公司的平均下跌幅度,而且公司的期间费用率显著低于同行业可比公司,或与员工薪酬明显偏低有关,且毛利率和期间费用的变化,或还是净利润逆势上涨的主因。

主营业务严重依赖第一大客户

招股书显示,报告期内,沿浦金属的第一大客户,始终是“东风李尔系”。从2016年到2019年上半年,公司对“东风李尔系”的销售金额分别为3.89亿元、5.28亿元、4.38亿元和1.82亿元,占当期主营业务收入之比分别为56.03%、63.02%、53.37%和50.10%,持续高于50%,公司主营业务对“东风李尔系”存在严重依赖。

那么,这个“东风李尔系”究竟是谁呢?据招股书披露,所谓“东风李尔系”,包括五家企业,分别是东风李尔汽车座椅有限公司(以下简称:东风李尔),大连东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司、柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司、武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司和郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司。其中,东风李尔是由东风实业有限公司(以下简称:东风实业)和美国公司李尔分别持股50%的合营公司。而其他四家公司,都是东风李尔的控股子公司,东风李尔分别依次持有大连、柳州、武汉和郑州四地子公司51%、51%、80%和51%的股权。

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